1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1898-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1898-22-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se me ha rechazado la boleta de garantia y no puedo tomar otra porque aumenta siginificativamente el costo de operacion. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1898-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Lagos Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Decima Región nº 480 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 Comuna Puerto Montt Impuesto 1094400 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sigindustrial Razón Social INDUSTRIAL HECTOR CARCAMO MAYORGA E.I.R.L. R.U.T. 52.004.588-0 Sucursal sigindustrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de Aseo para Dirección Regional Sernatur Los Lagos y Oficina Local de Osorno Servicio de Aseo para Dirección Regional Sernatur Los Lagos y Oficina Local de Osorno $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000

Total Neto	$ 5.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.094.400
TOTAL OC	$ 6.854.400