1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1898-33-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1898-9-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Favor facturar a Gobierno Regional de Los Lagos, Rut. 72.221.800-0, Giro: Fiscal, Avda. Xa. Región 480, Puerto Montt Proveniente de Licitación 1898-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur X Región, Puerto Montt, Luzmira Araneda Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Decima Región nº 480 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Aerotaxis del Sur Ltda R.U.T. 76.246.160-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasajes aéreos tramo Puerto Montt - Chaitén - Puerto Montt, Ida día 19/03/07 Hora vuelo: 11:00 y Regreso día 23/03/07 Hora vuelo: 12:00. Pasajeras: Javiera Ulloa Rut. 12.308.890-5 y Nanci Vera Rut. 7.306.687-5. $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 152.000