1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1898-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1898-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1898-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Lagos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Decima Región nº 480 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 196 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 Comuna Puerto Montt Impuesto 4950378,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOSAL E.I.R.L Razón Social EMPRESA CHRISTIAN SALDIVIA DISTRIB DE PRODUCTOS DE R.U.T. 52.000.299-5 Sucursal ASEOSAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 13 Unidad servicio de aseo para las dependencias de la Dirección Regional de Turismo respectiva, la Oficina de Turismo Social, ambas ubicadas en Puerto Montt, y para las Oficinas Locales de las provincias de Osorno (ubicada en Osorno), Chiloé, (ubicada en Ancud) y VALOR NETO MENSUAL + IVA $ 2.004.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.054.626 $ 26.054.626

Total Neto	$ 26.054.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.950.379
TOTAL OC	$ 31.005.005