1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1898-82-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra servicio de proveedor de publicidad para actividad local de la “Ruta de Los Valles 2023” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Lagos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 551 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 Comuna Puerto Montt Impuesto 50310,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARIO EL HUEMUL Razón Social EL HUEMUL COMUNICACIONES S.p.A. R.U.T. 76.421.483-8 Sucursal DIARIO EL HUEMUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101903 Avisos en Internet 1 Unidad REVISE EL ARCHIVO ADJUNTO-COTICE POR UN MONTO TOTAL Y UNICO   $ 264.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.791 $ 264.791

Total Neto	$ 264.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.310
TOTAL OC	$ 315.101

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.604.043-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.604.043-4 Ver adjunto