1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1900-20-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MMoreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis - Subdirección Desarrollo e Innovación SDI Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º Comuna Santiago Centro Impuesto 691,03 Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS ADL LTDA. Razón Social ASESORIAS A D L LIMITADA R.U.T. 78.050.800-0 Sucursal ASESORIAS ADL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LICENCIA FORTINET FC-10-00502-900-02-12, FORTIGATE 1   (1343424) LICENCIA FORTINET FC-10-00502-900-02-12, FORTIGATE-500D 8X5 UTM BUNDLE, UNIDAD 1369663 (1343424) LICENCIA FORTINET FC-10-00502-900-02-12, FORTIGATE-500D 8X5 UTM BUNDLE, UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3.637,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.637,00 US$ 3.637,00

Total Neto	US$ 3.637,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 691,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.328,03