1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1900-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1900-1-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela la presente orden de compra, solo y unicamente porque será el proveedor Aldaris SPA, quien facture los servicios, dada la Unión Temporal por la que ambos proveedores presentaron su oferta. Se generará la orden correspondiente. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1900-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis - Subdirección Desarrollo e Innovación SDI Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMasC Razón Social C+C Uno Consultores SpA R.U.T. 76.190.356-k Sucursal CMasC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 12 Unidad no definida servicios de Apoyo para la Administración de la Plataforma Tecnológica y Soporte a usuarios del FOSIS, al proveedor “C+C Uno Consultores SPA   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000.000 $ 36.000.000

Total Neto	$ 36.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.000.000

Justificación de exención de impuesto