1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1900-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA CON AURA DIFUSIÓN S.L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis - Subdirección Desarrollo e Innovación SDI Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aura Difusión S.L. Razón Social AuraPortal R.U.T. 97223689 Sucursal Aura Difusión S.L. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida   Monto de USD$10.517,00 (diez mil quinientos diecisiete dólares americanos) US$ 10.517,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.517,00 US$ 10.517,00

Total Neto	US$ 10.517,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 10.517,00

Justificación de exención de impuesto