1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1904-21-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1904-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1904-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Provincia de Santiago Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 9229 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204-31 02 004 40038444-0 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 9229 Comuna Santiago Impuesto 27987 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 9229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABAST Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA R.U.T. 77.222.225-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 50 Unidad brocha de uso general cerda 1/2 x 5" brocha de uso general cerda 12 x 5 $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500 27111902 Limas 50 Unidad lima para motosierra lima para motosierra $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800

Total Neto	$ 147.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.987
TOTAL OC	$ 175.287