1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1905-119-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Unidad de Abastecimiento Región de Aysén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional XI Región Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC R.U.T. 61.002.027-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 259 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC R.U.T. 61.002.027-5 Dirección de Facturación Arturo Prat 564 Comuna Coyhaique Impuesto 111148,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIMAX Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA R.U.T. 76.199.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 24 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 360 cc (12 AROMA LAVANDA Y 12 AROMA POTPURRI)   $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.352 $ 68.352 14111704 Papel higiénico 192 Rollo PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA x 50 MTS   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.640 $ 176.640 14111703 Toallas de papel 100 Rollo TOALLA NOVA JUMBO x 250 MTS.   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 584.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.148
TOTAL OC	$ 696.140