1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1906-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra Reparación Suboficina Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1906-45-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IX Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Facturación Claro Solar N° 875 Comuna Temuco Impuesto 73443,36 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingesur.eirl Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS Y CONSTRUCCION MARIO IVAN LEA R.U.T. 76.115.411-7 Sucursal ingesur.eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad Aumento Obra Reparación Oficina de Hospital regional, radier y eliminacion de Grietas   $ 386.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.544 $ 386.544

Total Neto	$ 386.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.443
TOTAL OC	$ 459.987