1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1906-110-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Dispensadores de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1906-16-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IX Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Facturación Claro Solar N° 875 Comuna Temuco Impuesto 12614,1 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Sucursal Concepción Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Sucursal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 4 Unidad no definida Arriendo Dispensadores Junio 2010   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960 83101504 Distribución de agua 14 Unidad no definida Abastecimiento de Botellones de Agua de 20 litros Junio 2010   $ 2.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.730 $ 37.730 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad no definida Vasos Termicos Junio 2010   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700

Total Neto	$ 66.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.614
TOTAL OC	$ 79.004