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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1906-117-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones en Oficina de Angol |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificación
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R.U.T. |
61.002.022-4 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 875 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
522576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 875 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ingeman E.I.R.L |
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Razón Social |
MARIO IVAN LEAL CURRIHUAL INGENIERIA Y MANTENCION
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R.U.T. |
52.004.291-1 |
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Sucursal |
ingeman E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | 24 Canal Galvanizado Agua Lluvias (metros)
300 Remaches 4X10 Galvanizado
5 Sellante
1 Retiro canal existente
1 Retiro Cubierta
30 Bajada de Agua (metros)
1 Reparacion cielo gabinete y ceremonia
2 Retiro ventana existente e instalacion
4 Cambio de Equipo de Iluminación
6 Instalacion de Lamina Polarizada
1 Instalacion de Televisor
65 Pintura Entrada Oficina (metros)
5 Reparacion de Grieta
2 Instalacion Puerta Enchapada
22 Ceramica Antideslizante (metros cuadrados)
1 Instalacion Agua Fria Baños
1 Vitrificado Piso Madera
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$ 2.750.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.750.400
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$ 2.750.400
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Total Neto
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$ 2.750.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 522.576
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$ 3.272.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.