1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1906-144-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHIICULO FISCAL LKHJ.18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IX Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Facturación CLARO SOLAR 875 Comuna Temuco Impuesto 42620,04 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Razón Social AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA R.U.T. 76.296.863-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION CAMIONETA NISSAN NP 300 PPU LKHJ.18 DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION REGION DE LA ARAUCANIA EL TRABAJO INCLUYE CAMBIOS DE TUBO DE ENTRADA PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE INCLUIDA MANO DE OBRA   $ 224.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.316 $ 224.316

Total Neto	$ 224.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.620
TOTAL OC	$ 266.936