1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1906-247-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo y Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IX Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Facturación Claro Solar N° 875 Comuna Temuco Impuesto 7740,6 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Octava Region Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Librería Giorgio Octava Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 2239-24-LP09 Cola fría 30   (30647) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 35 GR 32684 (30647) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 35 GR; Código: ;Región : IX $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420 44121613 2239-24-LP09 Sacacorchetes 30   (740171) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 740171 (740171) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: ;Región : IX $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320 $ 25.320

Total Neto	$ 40.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.741
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.481