1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1906-281-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADOR TORK PARA PAPEL HIGIENICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IX Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Facturación Claro Solar N° 875 Comuna Temuco Impuesto 78780 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPI - Casa Matriz Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-k Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 45   (981302 )DISPENSADOR TORK JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO ACRILICO UNIDAD 996762 (981302) DISPENSADOR TORK JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO ACRILICO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.630 $ 414.630

Total Neto	$ 414.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.780
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 493.410