1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1906-282-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SILLA ATENCION PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IX Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.022-4 Dirección de Facturación Claro Solar N° 875 Comuna Temuco Impuesto 239162,5 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion despacho DESPACHO EN REGISTRO CIVIL DE LA COMUNA DE LAUTARO RODRIGUEZ ESQUINA LAUTARO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.S.A Razón Social SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 77.624.270-5 Sucursal M.S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 50   (1270511) SILLA - ISIS SB-TAPIZ 40 X 40 X 80 1296681 (1270511) SILLA - ISIS SB-TAPIZ 40 X 40 X 80; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.000 $ 1.325.000

Total Neto	$ 1.325.000
Descuento	$ 66.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.162
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.497.912