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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1906-301-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE DIARIOS MURALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificación
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R.U.T. |
61.002.022-4 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 875 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
605161,7154 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 875 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emersur |
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Razón Social |
idea market spa
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R.U.T. |
76.148.288-2 |
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Sucursal |
Emersur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111907
2239-8-LP14
| Diario Mural y accesorios | 9 | | (1092145) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 120X150 CM 1112145 | (1092145) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 120X150 CM; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 199.016,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.791.144
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$ 1.791.144
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44111907
2239-8-LP14
| Diario Mural y accesorios | 2 | | (1129563) DIARIO MURAL - TIPO Z 0.8 X 1.8 MT 1151845 | (1129563) DIARIO MURAL - TIPO Z 0.8 X 1.8 MT; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 316.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 633.600
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$ 633.600
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44111907
2239-8-LP14
| Diario Mural y accesorios | 2 | | (1344634) DIARIO MURAL - DIARIO MURAL 100/70 100X70 1370879 | (1344634) DIARIO MURAL - DIARIO MURAL 100/70 100X70; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 396.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 792.490
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$ 792.490
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Total Neto
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$ 3.217.234
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Descuento
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$ 32.172
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 605.162
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.790.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.