1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1938-135-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1938-35-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1938-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Ñuble Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Edif. Públicos 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Edif. Públicos 2º piso Comuna Chillán Impuesto 2166000 Dirección de Envío de la Factura Edif. Públicos 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMIX LTDA Razón Social ARMIX LTDA R.U.T. 77.349.060-0 Sucursal ARMIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2000 Metro Cúbico MATERIAL GRANULAR BAJO 2” PUESTO EN PLATAFORMA U ACOPIO EN FAJA DEL CAMINO LA PUNTILLA, CODIGO 68E196, ROL N-196, DEL KM. 0.000 AL KM. 3.500, POR SECTORES, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO.   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400.000 $ 11.400.000

Total Neto	$ 11.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.166.000
TOTAL OC	$ 13.566.000