1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1938-181-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA POR RES. JPVÑ Nº 474 DEL 20/07/2011.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Ñuble Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Edif. Públicos 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Edif. Públicos 2º piso Comuna Chillán Impuesto 33492,25 Dirección de Envío de la Factura Edif. Públicos 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global CORRESPONDIENTE A REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA CAMIONETA NISSAN SIGLA 8N-KDNI-749 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD ÑUBLE. CORRESPONDIENTE A REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA CAMIONETA NISSAN. $ 176.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.275 $ 176.275

Total Neto	$ 176.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.492
TOTAL OC	$ 209.767