1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1938-238-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1938-49-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1938-49-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Ñuble Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Edif. Públicos 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Edif. Públicos 2º piso Comuna Chillán Impuesto 2793000 Dirección de Envío de la Factura Edif. Públicos 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3000 Metro Cúbico SUMINISTRO MATERIAL PETREO PARA CAMINO U ACOPIO EN FAJA DE CAMINO CRUCE N-69 (TRES ESQUINAS) - CRUCE N-75 (LOS MARCOS), CODIGO 68E601, ROL N-601, DEL KM. 2.500 AL 5.000 Y 9.800 AL 11.200, POR SECTORES, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGION DEL BIOB   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700.000 $ 14.700.000

Total Neto	$ 14.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.793.000
TOTAL OC	$ 17.493.000