1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1940-45-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATENCIÓN FURGÓN OZ-KFMB-938 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-33-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Subdepto. de Maquinarias Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351 piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaggés Martínez Rodrigo Mauricio y otro Razón Social PLAGGES MARTINEZ RODRIGO MAURICIO Y OTRO R.U.T. 51.017.750-9 Sucursal Plaggés Martínez Rodrigo Mauricio y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCIÓN FURGÓN OZ-KFMB-938 PATENTE ZB-4021 SEGÚN PRESUPUESTO Nº 30 DE FECHA 18/01/2016 Y SEGÚN CONVENIO 2015-M VIENE DE ID Nº 1106-33-LE14   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800