1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1940-663-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGON M. BENZ OZ KFMB 937 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-40-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Subdepto. de Maquinarias Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351 piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaggés Martínez Rodrigo Mauricio y otro Razón Social PLAGGES MARTINEZ RODRIGO MAURICIO Y OTRO R.U.T. 51.017.750-9 Sucursal Plaggés Martínez Rodrigo Mauricio y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCION FURGON M. BENZ OZ KFMB 937 SEGUN PRESUPUESTO Nº 63 DE FECHA 26-11-2014 SEGUN CONVENIO 2013-M ID 1106-40-LP13   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000