1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1940-693-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION OZ PBJC 173 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-37-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Subdepto. de Maquinarias Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351 piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 34086 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller mecánico y garaje diesel venta y representa Razón Social SERGIO ANTONIO VERA PENAILILLO R.U.T. 5.054.616-0 Sucursal Taller mecánico y garaje diesel venta y representa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171606 Sirenas 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION OZ PBJC 173 SEGUN PRESUPUESTO Nº 115 DE FECHA 01/12/2014 VIENE DE LICITACION ID 1106-37-LP13   $ 179.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 179.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.086
TOTAL OC	$ 213.486