1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1940-8-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1940-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL SAMSUNG DEL TIPO 17.5-25 L3 16PR KIT COMPLETO CAMARA Y CUBRE CAMARA Y COMPRA DE CAMARAS Y CUBRE CAMARAS ARO 24 PARA MOTONIVELADORAS Proveniente de Licitación 1940-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Subdepto. de Maquinarias Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 7784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 7784 Comuna -1 Impuesto 258997,36 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRACSO CHILE S A R.U.T. 99.518.070-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumático 17.5-25 16 PR E3/L3 set completo 4 Unidad Neumático 17.5-25 16 PR E3/L3 set completo COMPRA DE NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL SAMSUNG DEL TIPO 17.5-25 L3 16PR KIT COMPLETO CAMARA Y CUBRE CAMARA $ 340.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.144 $ 1.363.144

Total Neto	$ 1.363.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.997
TOTAL OC	$ 1.622.141