1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1941-11017-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina Corfo Punta Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1941-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO Comuna * Impuesto 33392,69 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de escritorio 1 Unidad no definida articulos de escritorio articulos de escritorio $ 175.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.751 $ 175.751

Total Neto	$ 175.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.393
TOTAL OC	$ 209.144