1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1941-15-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra articulos de comestibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO ID 1941-1-LE07. ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). antecedentes en formulario 939 Recibe : Ivonne Gallardo Proveniente de Licitación 1941-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corfo XII Región Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Roca 817, Of. 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Roca 817, Piso 7, Punta Arenas Comuna -1 Impuesto 1262,55 Dirección de Envío de la Factura Roca 817, Piso 7, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN RABANAL CANTO R.U.T. 7.178.263-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad Galletas dulces o pastelitos GALLETA MARAVILLA $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.215 $ 4.215 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad Galletas dulces o pastelitos GALLETAS TRITON CHOCOLATE $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430

Total Neto	$ 6.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.263
TOTAL OC	$ 7.908