1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1941-2-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO ID 1941-1-LE07. ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). (FORMULARIO12). Proveniente de Licitación 1941-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corfo XII Región Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Roca 817, Of. 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Roca 817, Piso 7, Punta Arenas Comuna -1 Impuesto 24862,64 Dirección de Envío de la Factura Roca 817, Piso 7, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 130.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.856 $ 130.856

Total Neto	$ 130.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.863
TOTAL OC	$ 155.719