1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1941-33-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Dirección Regional Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1941-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO XII REGION Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Roca 817, Of. 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Roca 817, Piso 7, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 19222,49 Dirección de Envío de la Factura Roca 817, Piso 7, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad no definida NOTAS ADHESIVAS POST IT 75 x 75 (654) NOTAS ADHESIVAS POST IT 75 x 75 (654) $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Barra PEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO EN BARRA $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 5 Bolsa ELASTICOS ANGOSTOS ELASTICOS ANGOSTOS $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 44121627 Marcadores de libro 13 Unidad POST IT TAPE FLAGS (680) (MARCADOR) POST IT TAPE FLAGS (680) (MARCADOR) $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.333 $ 34.333 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad NOTAS ADHESIVAS POST-IT 51X38 NOTAS ADHESIVAS POST-IT 51X38 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325 47131816 Desodorantes 2 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976 47131603 Esponjas 1 Unidad ESPONJAS LAVA LOZA ESPONJAS LAVA LOZA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS AGUA STANDARD GALLETAS AGUA STANDARD $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220 14111705 Servilletas de papel 30 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL SERVILLETAS DE PAPEL $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.390 $ 21.390 44122010 Divisores 20 Paquete SEPARADORES TAMAÑO OFICIO SEPARADORES TAMAÑO OFICIO $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660 31201517 Cinta para empaquetar 13 Rollo SCOTCH 810 (CINTA MAGICA) 19 mm X 25 SCOTCH 810 (CINTA MAGICA) 19 mm X 25 $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.167 $ 24.167

Total Neto	$ 101.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.222
TOTAL OC	$ 120.393