1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1943-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Recarga Cupón Electrónico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-63-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Región - Oficina Regional de Valparaiso Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Norte 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Norte 555 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Orden de Requerimiento N°01 Pedido según  Orden de Requerimiento N°1 enviada via correo electrónico el 07/01/2010   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad Recarga Cupón electrónico Bencina 95 Octanos Bencina 95 Octanos para camioneta SJ 4573, según requerimiento N°1 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 Diesel 1 Unidad Recarga de tarjetas de Petroleo diesel, según orden de requerimiento N° 01. Recarga de tarjetas de Petroleo diesel, según orden de requerimiento N° 01, para camionetas regionales. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000

Justificación de exención de impuesto