1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1943-357-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Junio - 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Región - Oficina Regional de Valparaiso Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Norte 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Norte 555 Comuna Viña del Mar Impuesto 39501 Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Región Valparaiso -V Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Región Valparaiso -V Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 28 Unidad Servicio Agua Purificada Factura :3995938 PNLC Servicio Agua Purificada Factura :3995938 Junio 2019 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 83101501 Abastecimiento de agua 4 Unidad Servicio Agua Purificada Factura :4003074 Quillota - Fiscalización Servicio Agua Purificada Factura :4003074 Junio 2019 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 83101501 Abastecimiento de agua 12 Unidad Servicio Agua Purificada Factura :4002413 RNLP Servicio Agua Purificada Factura :4002413 Junio 2019 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 83101501 Abastecimiento de agua 55 Unidad Servicio Agua Purificada Factura :4002572 3 Norte N° 555 Servicio Agua Purificada Factura :4002572 Junio 2019 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500

Total Neto	$ 207.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.501
TOTAL OC	$ 247.401