1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1943-371-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1943-80-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Región - Oficina Regional de Valparaiso Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 815 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Norte 555 Comuna Viña del Mar Impuesto 229086,04 Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MundoATV Razón Social MUNDOATV EIRL R.U.T. 76.605.948-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MundoATV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida NEUMATICOS TRASEROS PARA BUGGI 26/12/12 SIRE 217/2025 NEUMATICO TRASERO MARCA DURO - DI2037 MEDIDA 26/11/12 $ 156.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.872 $ 624.872 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida NEUMATICOS DELANTEROS PARA BUGGI 26/9/12 SIRE 217/2025 NEUMATICO FRONTAL MARCA DURO - D12037 MEDIDA 26/9/12 $ 145.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.844 $ 580.844

Total Neto	$ 1.205.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.086
TOTAL OC	$ 1.434.802