1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1943-511-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada - Periodo Septiembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Región - Oficina Regional de Valparaiso Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Norte 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Norte 555 Comuna Viña del Mar Impuesto 21888 Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Antonio Razón Social PATAGONIA ICE Y AGUA VIDA LIMITADA R.U.T. 76.719.555-9 Sucursal Jose Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 12 Bidón Factura 3913, Periodo septiembre 2019 Administración RNLP Factura 3913, Periodo septiembre 2019 Administración RNLP $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 50202301 Agua 15 Bidón Factura 3917 Periodo septiembre 2019 P.N.L.C Factura 3917 Periodo septiembre 2019 P.N.L.C $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50202301 Agua 45 Bidón Factura 3910 Periodo septiembre 2019 3 Norte 555 Factura 3910 Periodo septiembre 2019 3 Norte 555 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 115.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.888
TOTAL OC	$ 137.088