1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1943-628-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación camioneta SJ 4573 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de licitación ID 1943-2-LE07. Factura N°937 Proveniente de Licitación 1943-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Región - Oficina Regional - Viña del Mar Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Norte 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Norte 555 Comuna -1 Impuesto 25353,98 Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARAVENA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.213.770-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión Cambio de gomas traseras, cambio piola de freno, cambio perno maza trasera, cambio de balatas. Camioneta SJ 4573 $ 133.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.442 $ 133.442

Total Neto	$ 133.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.354
TOTAL OC	$ 158.796