|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1943-849-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE COCINA PARA BRIGADAS COMBATE INCENDIOS FORESTALES, CONAF REGION DE VALPARAISO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1943-54-L123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
V Región - Oficina Regional de Valparaiso |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Norte 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Tres Norte 541 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
167884 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tres Norte 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Fénix Limitada |
|
Razón Social |
COMERCIAL FENIX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.029.126-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Fénix Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 200 | Unidad | VASOS DE VIDRIO | VASOS DE VIDRIO |
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 158.000
|
$ 158.000
|
52152016
| Vajilla de uso doméstico | 40 | Unidad | CUCHILLO DE VERDURAS | CUCHILLO DE VERDURAS |
$ 4.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 191.600
|
$ 191.600
|
27111908
| Piedras o herramientas o equipos de afilar | 30 | Unidad | PIEDRA AFILADORA | PIEDRA AFILADORA |
$ 2.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.500
|
$ 76.500
|
52141523
| Hervidores y teteras | 30 | Unidad | HERVIDOR ELECTRICO | HERVIDOR ELECTRICO |
$ 15.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 457.500
|
$ 457.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 883.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 167.884
|
|
$ 1.051.484
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.