1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-12-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Cinturones Lino y N.A. sede Maipú SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2018 Título Descripción ENTREGA Y RECEPCIÓN Entrega en Departamento Logístico, Vergara 135, Santiago, previo contacto y coordinación Sr. Víctor Macías Reyes, celular 978519142 / Sr. Carlos Valdebenito Campos, celular 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor goygltda Razón Social SOC GONZALEZ Y GUERRERO LIMITADA R.U.T. 77.809.870-9 Sucursal goygltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 80 Unidad 80 CINTURONES DE LINO NEGRO CINTURON DE LINO NEGRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 42161508 Correas o arneses de la unidad de diálisis periton 80 Unidad 80 CINTURON N.A. CINTURON N.A. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000