1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-159-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Elementos computación, articulos oficina y aseo Sede Local Ñuñoa SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Impuesto 331380,9 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2025 Título Descripción Despacho y Facturación Entrega acorde adjudicación Se requiere emitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Enviar a factura correo electrónico rgarrido@defensacivil.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEMA SPA Razón Social GEMA SPA R.U.T. 78.182.513-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Global Elementos de computacion, materiales de oficina y elementos de aseo para la Sede Local de Ñuñoa, de acuerdo a las especificaciones y detalles en archivo adjunto 1946-140-COT25.   $ 1.744.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744.110 $ 1.744.110

Total Neto	$ 1.744.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.381
TOTAL OC	$ 2.075.491