1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1946-19-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1946-19-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Vergara 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 362118,91 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2009 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA ENTREGA AL 06 DE OCTUBRE 2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos EBEN-EZER Razón Social FERNANDO JOSE GARRIDO CRISOSTOMO R.U.T. 11.662.001-4 Sucursal Proyectos EBEN-EZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 127 Metro Cuadrado Reparación de piso e instalación de 127 mts2. de baldosa (30x30) conforme muestra, en la Dirección General de la Defensa Civil de Chile, ubicada en Vergara 135 Santiago. La adjudicación considera visita técnica inicial y garantía de un año terminada la ob Reparación de piso e instalación de 127 mts2. de baldosa (30x30) conforme muestra, en la Dirección General de la Defensa Civil de Chile, ubicada en Vergara 135 Santiago. La adjudicación considera visita técnica inicial y garantía de un año terminada la ob $ 15.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905.889 $ 1.905.889

Total Neto	$ 1.905.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.119
TOTAL OC	$ 2.268.008