1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-250-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo sede Ñuñoa SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 352 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Impuesto 17858,67 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2022 Título Descripción Horario de recepción y entrega Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2 Rollo Bolsas de basura 70x90 (rollos 10 unidades)   $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814 $ 1.814 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Papel higienico 40 unidades   $ 49.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.280 $ 49.280 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad Lava lozas concentrado   $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778 $ 2.778 14111703 Toallas de papel 5 Pack toalla nova (pack 3 unidades)   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295 53131608 Jabones 4 Unidad Jabón liquido   $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.316 $ 4.316 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 2 Unidad Limpiador crema CIF   $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.194 $ 2.194 47131816 Desodorantes 5 Unidad Desinfectantes aerosol   $ 1.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510 $ 7.510 47131829 Productos de limpieza del baño 2 Unidad Removedor de sarro Bio Clean   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 47131502 Paños de limpieza 3 Sobre Paños esponja (Sobre tres unidades)   $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.327 $ 6.327 53131635 Hisopo 2 Unidad Hisopo con recipiente para baño   $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.488 12141901 Cloro Cl 1 Unidad Cloro multiuso Lt.   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730 47131603 Esponjas 3 Pack Esponjas doble uso (Pack 4 unidades)   $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.211 $ 2.211

Total Neto	$ 93.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.859
TOTAL OC	$ 111.852