1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-253-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA DEPTO.FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Vergara 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 9310 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor All - Design Razón Social OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENCION LTDA R.U.T. 76.584.110-0 Sucursal All - Design Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA SERIE N°4613 REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA SERIE N°4613 $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.310
TOTAL OC	$ 58.310