1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-256-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Recarga tarjetas alimentación DirGral CUENTA PRESUPUESTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 352 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 365 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Impuesto 101462,5 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE S.A. R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR21 ALIMENTACIÓN 1   (1829000) ALIMENTACIÓN (1829000) ALIMENTACIÓN ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 5,2% $ 563.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.305 $ 563.305

Total Neto	$ 563.305
Descuento	$ 29.292
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.462
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 635.475