1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-428-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra LINTERNAS MANOS LIBRES SEDE SAN BERNARDO SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Vergara 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Impuesto 32437 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   16   (1582241 )ACCESORIOS DEPORTIVOS ROTHCO LINTERNA FRONTAL - COLOR NEGRO UNIDAD 1584139 (1582241) ACCESORIOS DEPORTIVOS ROTHCO LINTERNA FRONTAL - COLOR NEGRO UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 5.280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.437
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 203.157