1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-451-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Arriendo minibuses ELECCIONES2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2017 Título Descripción Datos para facturación Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: ALAMEDA 1170 PISO 10 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keaton asociados Razón Social RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO R.U.T. 8.654.377-k Sucursal keaton asociados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 11   (1381497) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR DIARIO 1407997 (1381497) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR DIARIO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $30000 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.320.000

Justificación de exención de impuesto