1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-458-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Ticket restaurant DirGral. TRANSFERENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 Título Descripción Datos para facturacion Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: ALAMEDA 1170 PISO 10 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 811   (932134) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 950039 (932134) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 500(1) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.433.000 $ 2.433.000

Total Neto	$ 2.433.000
Descuento	$ 51.093
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.381.907

Justificación de exención de impuesto