1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-465-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Encomiendas Dir.Gral TRANSFERENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 19879,13 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 Título Descripción Datos para facturacion Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: ALAMEDA 1170 PISO 10 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS Remitir factura electronica a rgarrido@defensacivil.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE EXPRESS S.A. Razón Social BLUE EXPRESS S.A. R.U.T. 96.938.840-5 Sucursal BLUE EXPRESS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad no definida Despacho encomiendas Noviembre 2017. Proforma 1055724 Despacho encomiendas Noviembre 2017. Proforma 1055724 $ 104.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.627 $ 104.627

Total Neto	$ 104.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.879
TOTAL OC	$ 124.506