1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-473-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Poleras de pique sedes locales SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 1946-23-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Vergara 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 241300 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 Título Descripción Despacho y facturación La entrega de las poleras es en calle Vergara 135, Santiago, Región Metropolitana, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 12.30 hrs. Se requieren 5 facturas: 1 x 60, 1 x 110, 1 x 4, 1 x 20 y 1 x 56. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Diban y Cía. Ltda. Razón Social CAMILO DIBAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.857.600-0 Sucursal Camilo Diban y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camisetas de caballero 250 Unidad Poleras piqué manga corta, azules con cuello y bocamangas celeste, confección nacional, conforme detalles y tallas en Anexo 1, bordados circulares detallados en Anexo 2.   $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.000 $ 1.270.000

Total Neto	$ 1.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.300
TOTAL OC	$ 1.511.300