Orden de Compra. Nº1946-477-CM16 "Guantes Sede Puerto Montt SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Defensa Civil de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-477-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Guantes Sede Puerto Montt SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensa Civil de Chile
Razón Social Defensa Civil de Chile
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Defensa Civil de Chile
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago Centro
Impuesto 15475,5
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2016
TítuloDescripción
ENTREGA Y RECEPCIÓN

Entrega en Departamento Logístico, Alameda 1170 piso 10, Santiago, previo contacto y coordinación Sr. Víctor Macías Reyes, celular 978519142,  Sr. Carlos Valdebenito Campos, celular 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Horario para coordinación de entrega y recepción:

En la mañana, de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 hrs.

En la tarde, de lunes a jueves de 14:30 a 17:00 hrs.

Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Datos para facturación

RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE

RUT.: 61.109.000-5

DOMICILIO: ALAMEDA 1170 PISO 10

COMUNA: SANTIAGO

TELÉFONO: 226884743

GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores50 (964309) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA ESTÁNDAR 981368(964309) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA ESTÁNDAR; Código: Z408914;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.450 $ 81.450
Total Neto $ 81.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.476
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 96.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.