1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-494-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Vestuario Sede Colina SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Vergara 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 Título Descripción Horario de entrega y recepción Horario de entrega y recepción: de lunes a jueves 08:30 a 17:00 hrs. Viernes de 08:30 a 12:00 hrs.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos administrativos 1   (369600) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS ACCOR SERVICES VALE DE UNIFORME Y VESTUARIO INSTITUCIONAL 369600 (369600) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS ACCOR SERVICES VALE DE UNIFORME Y VESTUARIO INSTITUCIONAL; Código: 369600;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(53) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(36) $ 53.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.036 $ 53.036

Total Neto	$ 53.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.036

Justificación de exención de impuesto