Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1946-503-CM16
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra	Elementos computacionales sede Renca SUBVENCION
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Defensa Civil de Chile
Razón Social	Defensa Civil de Chile
R.U.T.	61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra	Alameda 1170 Piso 10°

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Dólar Americano
Razón Social	Defensa Civil de Chile
R.U.T.	61.109.000-5
Dirección de Facturación	Villavicencio 352
Comuna	Santiago Centro
Impuesto	176,016
Dirección de Envío de la Factura	Villavicencio 352

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

29-12-2016

Título

Descripción

Despacho y facturación

Entrega en Departamento Logístico, Alameda 1170 piso 10, Santiago, previo contacto y coordinación Sr. Víctor Macías Reyes, celular 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito Campos, celular 978054870. Considerar valor de cambio fecha de emisión de la orden de compra US$ 672,69. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Horario para coordinación de entrega y recepción:

En la mañana, de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 hrs.

En la tarde, de lunes a jueves de 14:30 a 17:00 hrs.

Datos para facturación:

RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE

RUT.: 61.109.000-5

DOMICILIO: ALAMEDA 1170 PISO 10

COMUNA: SANTIAGO

TELÉFONO: 226884743

GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	EDAPI S.A.
Razón Social	EDAPI S A
R.U.T.	85.541.900-9
Sucursal	EDAPI S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
0 2239-7-lp14	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S27 UNIDAD	1	(1255433) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S27 UNIDAD 1281439	(1255433) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S27 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	US$ 308,20	US$ 0,00	US$ 0,00	US$ 308,20	US$ 308,20
43212104 2239-5-lp14	Impresoras de chorro de tinta	1	(1331525) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON COLOR ECOTANK L805 UNIDAD 1357650	(1331525) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON COLOR ECOTANK L805 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	US$ 331,20	US$ 0,00	US$ 0,00	US$ 331,20	US$ 331,20
0 2239-7-lp14	LAPTOP HP 240 G5 CELERON N3060 4GB/500GB DVD 14 W	1	(1343398) LAPTOP HP 240 G5 CELERON N3060 4GB/500GB DVD 14 W10 HOME UNIDAD 1369636	(1343398) LAPTOP HP 240 G5 CELERON N3060 4GB/500GB DVD 14 W10 HOME UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	US$ 287,00	US$ 0,00	US$ 0,00	US$ 287,00	US$ 287,00

Total Neto	US$ 926,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA 19 %	US$ 176,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.102,42

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.