1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-593-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Linternas Recargables San Antonio SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 77326,2 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 Título Descripción Despacho y facturación Entrega en Sección Apoyo Integral, Alameda 1170, Piso 10, Santiago, Región Metropolitana. Contacto Sr.Juan Aguilar García. Horario de entrega y recepción: En la mañana, de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 hrs. En la tarde, de lunes a jueves de 14:30 a 17:00 hrs. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMAMERICA. Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal NEUMAMERICA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 2239-10-LP12 Linternas 6   (987028) LINTERNA ENERGIZER FOCO HARD CASE PROFESIONAL RECARGABLE LED UNIDAD 1003457 (987028) LINTERNA ENERGIZER FOCO HARD CASE PROFESIONAL RECARGABLE LED UNIDAD; Código: -;Región : RM $ 67.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.980 $ 406.980

Total Neto	$ 406.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.326
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 484.306