1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-620-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Lentes Protección Quilicura SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensa Civil de Chile Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Vergara 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensa Civil de Chile R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Centro Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2013 Título Descripción Horario de Entrega y Recepción. Horario de entrega y recepción: de lunes a jueves 08:30 a 17:00 hrs. Viernes de 08:30 a 12:00 hrs. Entrega en Sección Apoyo Logístico. Contacto Sr. Héctor Aguayo /Antonio Muñoz.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-11-LP09 lentes de protección 24   (912872) PROTECCIÓN VISTA 3M FUELL NEGRO II STANDAR 927210 (912872) PROTECCIÓN VISTA 3M FUELL NEGRO II STANDAR; Código: 0;Región : RM $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 328.440